Het is mogelijk een geïmporteerde factuur te crediteren (en indien van toepassing daarbij de uren vrij te geven) via de volgende stappen:
Open de importfactuur die u wilt crediteren. In het geopende factuurvenster, vindt u links in het scherm via het actiemenu (drie streepjes) de optie Creëer creditfactuur
In het nieuw geopende factuurvenster zult u bovenaan de status Lopend moet zien
Dubbelklik in de concept creditnota op de factuurregel om deze aan te passen
In het nieuw geopende scherm koppelt u het product waar de originele factuur op was verwerkt (bijvoorbeeld honorarium)
Voer het bedrag in met een — teken ervoor
Vul of pas de factuurregelomschrijving aan en klik op Bewaar/sluit
Indien de originele factuur uit meerdere onderdelen bestond, zult u zelf nog extra factuurregels dienen aan te maken door rechts in het Factuurregels tabblad op Nieuw (plusicoon) te klikken en stappen 4-6 uit te voeren
Verwerken van de factuur
Indien u de verzenddatum leeg laat zal de datum van verwerking worden gehanteerd. Indien een andere datum gewenst is, dient u dat in te voeren en te bewaren alvorens de creditfactuur te verwerken.